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杭州质量认证审核过程

2021-09-15

杭州质量认证体系试运行一段时间后,按照总推行计划的时间安排实施内部审核。本次杭州质量认证审核应全过程、全部门、全场所和班次对质量管理体系进行审核,以验证体系的符合项和有效性。


内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容,通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录,记录应清楚、易懂、全面,便于查阅和追溯;应准确、具体,如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和工作岗位等。审核时,审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现,并对事实证据进行确认。


内部审核要严格按照内部审核程序。具体内容及步骤如下:


1、编写年度内部审核计划;


2、编写当次内部审核计划;


3、分发当次内部审核计划到各相关部门(一般须提前一周时间);


4、编写内部审核检查表;


5、实施内部审核(首次会议、现场审核、末次会议);


6、填写内部审核不符合报告及内部审核分布表(包括条款及部门);


7、内部审核结案报告。


内审报告是内审活动结束后出具的一份关于内审结果的正式文件,审核报告应如实反映本次管理体系审核的方法、审核过程情况、观察结果和审核结论。


审核报告内容:


审核的目的、范围、方法和依据;


审核组成员、受审部门;


审核实施情况(包括审核的日期、审核过程概况简述等);


审核发现问题的描述和不符合项统计分析;


对存在的主要问题的分析及改进意见;


上次审核主要不符合项纠正情况;审核中有争议问题及处理建议;


审核结论(对质量管理体系运行状况的综合评价,评价实施管理体系的有效性和符合性,肯定优点,指出不足,作出审核结论);


审核报告的批准及发放范围。

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